Condomínio Residencial Yes Park

Previsão Orçamentária 2027

Apresentação interativa da previsão de despesas operacionais, comprometimento contratual, análise de margens, premissas e cenários de risco.

R$ —Operacional anual
R$ —Comprometido
R$ —Gap de renovação

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Painel executivo

Resumo Executivo 2027

Orçamento Operacional Anual
R$ —
Valor projetado com continuidade
Documentalmente Comprometido
R$ —
Garantido por contrato vigente
Gap · Renovações
R$ —
% do total —
Média Mensal Operacional
R$ —
Pico: —

Operacional × Comprometido (mês a mês)

Top 5 Despesas · Total anual

Distribuição por Categoria

Pontos de Atenção

    Base contratual

    Contratos Cadastrados

    ID Fornecedor Objeto Valor mensal Periodicidade Situação Categoria Tratamento
    0 contratos
    Premissas gerenciais

    Premissas e Reajustes

    Índices de reajuste projetados

    Premissa% anoAplicaçãoObservação

    Aumento automático a partir do vencimento

    ContratoVencimento% aumentoAplicar a partirValor base

    Créditos de Energia · UFV

    Regra:

    Orçamento atual considera R$ 0,00 mês a mês. Atualizar premissa com valores reais conforme execução.

    Item pendente

      Projeção de continuidade

      Orçamento Operacional 2027

      Distribuição mensal por despesa

      % Orçamento por categoria

      Despesa JanFevMarAbr MaiJunJulAgo SetOutNovDez Total
      Contratos vigentes

      Despesas Comprometidas em 2027

      Operacional × Comprometido mês a mês

      Composição do Comprometido

      Despesa JanFevMarAbr MaiJunJulAgo SetOutNovDez Total Critério
      Análise do gap

      Margens, Gap e Análise Mensal

      Gap 1º Semestre
      R$ —
      Gap 2º Semestre
      R$ —
      % Comprometido
      —%
      Cobertura média mensal
      —%

      Gap · Operacional − Comprometido (mês)

      Composição do Gap Anual por Categoria

      Riscos e mitigação

      Cenários de Risco

      Encerramento

      Conclusão e Próximos Passos

      Consolidação

      Orçamento operacional: R$ — projetado para 2027.

      Segurança contratual: 51% comprometido; 49% dependente de renovações.

      Ponto crítico: junho/2027, com vencimentos SP + Ecopest.

      Ações Recomendadas

      1. Fev/2027: abrir negociação com SP Segurança para renovação.
      2. Mar/2027: formalizar Piscinas, MANFIT e confirmar Ecopest.
      3. Mar/2027: inserir valor do ONE Elevadores.
      4. Mensal: comparar realizado vs projetado; atualizar UFV e inadimplência.
      5. Trimestral: emitir nova versão desta previsão com dados realizados.

      Agradecimento

      Agradeço pela atenção. Esta apresentação é um documento de referência e não substitui os contratos e documentos oficiais do condomínio.